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楚雄彝族自治州图书馆2020年预算公开

目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州图书馆2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州图书馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细情况表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州图书馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公共图书馆是由国家中央或地方政府管理、自助和支持的，免费为公众服务的图书馆。公共图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。

楚雄彝族自治州图书馆作为公共图书馆的主要职能有以下五点：1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益事业单位，事业编制40人。现有在职职工39人。全馆有高级职称7人，中级职称14人，初级职称10人，事业管理人员3人，中层干部8人。

（三）重点工作概述

2019年，楚雄州图书馆深入贯彻学习党的十九大精神、十九届四中全会精神，在全馆上下认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习；以习近平总书记为图书馆人指明的“传承文明 服务社会”初心和使命；以“以读者为中心”的服务宗旨，秉承“发展为上、创新为先、服务为本、安全为重”的办馆理念；坚持“馆藏丰富，管理科学，环境优美，服务文明，读者满意”的质量方针。认真按照公共图书馆服务的“公益性、基本性、均等性、便利性”的基本要求，进一步提高公共文化服务水平和能力，努力促进彝州图书馆事业和谐发展，展现新时代图书馆发展的新格局。

工作基本情况：

认真落实楚雄州公共图书馆总分馆制建设工作。根据《楚雄州公共图书馆文化馆总分馆制建设实施方案》（楚文体联发【2018年】7号的安排部署。2019年6月止，楚雄州公共图书馆已成立楚雄州图书馆为中心馆，九县一市图书馆为总分馆，各县乡镇文化站为分馆,村文化室、农村书屋为基层服务点的楚雄州图书馆总分馆制新格局。目前，楚雄州已有州中心馆1个，县（市）总分馆10个，103个乡镇分馆。

紧扣时代脉搏，倡导全民阅读，发挥图书馆的文化引领示范作用。充分利用法定节日、“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“科普日”、“全民读书月”等特殊时间点，以党的十九大精神为主线，组织开展主题演讲、经典诵读、读书征文、知识竞赛等丰富多彩的主题阅读活动。引导广大人民群众走进图书馆、使用图书馆、体验数字图书馆、共享数字图书馆推广工程海量数字源成果。

一是开展“中国彝乡·文印抒魂”暨“古彝传薪”文苑2019年迎新春老中青少书画展。

二是利用我州各公共图书馆的微信公众号，通过各种渠道取得资源使用权举办微信展或推送相关专题的文章，让广大读者尽情畅享数字阅读时代的丰富与便利。

三是以“读经典 学新知 链接美好生活”主题，开展全民阅读系列读书活动，推动全民阅读。从“4.23世界读书日”开始，围绕2019年楚雄州全民阅读活动计划， “阅读，相伴红火楚雄—21天阅读计划”与你相约、“朗读好声音”体验活动、“送书进监狱”、“全民阅读•书香楚雄”少年儿童系列阅读推广活动等等20场次，读者参与人数5000人次。

建立分馆，拓展服务

分馆的成立，是楚雄州图书馆对远离城区图书馆的读者所开展的一项延伸服务，也是全民阅读推广活动的重要组成部分，旨在引导阅读，提升服务，让阅读融入百姓生活。分馆的设立必将有效缩短公共图书服务与基层群众的距离，有效扩大图书馆的服务半径，提高资源利用率，在基层、社区形成根深叶茂的文化阵地和搭建知识信息的服务平台。楚雄州图书馆2019年已建立起8家图书服务点。

免费开放工作

全年服务读者81857人次，楚雄州图书馆网站访问5148739人次。报告厅为读者播放讲座共计112场、电影112场，共计服务读者324人；播放“公共文化空中大课堂”6期，共计服务335人，并按要求按时按量上报播放记录单。

文献采购入库工作

1、新书采购。全年从新知楚雄书城、北京人天、北京春禾、昆明求索公司等书商进行订购图书2808种，7520册；地方彝族文献354种，618册，总价值149528.63元(实洋)。

2、文献加工。全年共分编、加工整理入藏文献合计：2808种，7520册；视障电子文献71种，83册。入藏彝族文献室彝族文献、民族文献、地方文献358种，573册(其中视障光盘71种、83碟)。入藏外借书库新书：2262种，6418册。入藏少儿室新书188种，529册。录入书目数据并完善主题标引2808条，提供读者检索利用。全年共张贴书标1458个、电子标签7520个，加盖馆藏章5832个。

彝族文献开发与保护

地方彝族文献资源建设。全年共接收赠送、捐赠文献资料74种，350册，总价值2多万元。订购和选购辖区内彝族文献和全国的地方彝族文献。全年对新征集、采购的地方文献、彝族文献编写提要目录713条、彝文古籍26条、约6万多字。9月份配合特色文献部整理机藏书库图书、古籍室的古籍图书约1万多册。

农村送书

积极配合开展“送书下乡”活动，继续把2016—2019年加工整理分包的图书赠送到州级机关单位图书室、各县图书馆、乡镇文化站、村图书室。全年共为州政协、禄丰县一平浪镇文化站、永仁县图书馆等赠送图书9包401种、410册，价值15070.90元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入726.96万元，其中：一般公共预算财政拨款726.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加了81.49万元，主要原因分析：增加了人员工资收入，与之相应的各项保险也增加了。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入726.96万元，其中:本年收入726.96万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726.96万元（本级财力718.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿7.98万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了81.49万元，主要原因分析：增加了人员工资收入，与之相应的各项保险也增加了。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 726.96万元。财政拨款安排支出 726.96万元，其中：基本支出726.96万元，与上年对比增加了81.49万元，主要原因分析：增加了人员工资支出，与之相应的各项保险也增加了支出。

 项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况          

功能科目分组，主要用于： 2070104 图书馆:519.59万元;2080502 事业单位离退休:49.49万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:58.11万元;2101102 事业单位医疗:56.19万元;2210201 住房公积金:43.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出726.96万元，项目支出0.00万元）。   部门预算支出726.96万元。基本支出726.96万元，其中： 30101 基本工资:180.45万元; 30102 津贴补贴:82.93万元; 30103 奖金:84.87万元; 30107 绩效工资:84.75万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:58.11万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:32.68万元; 30111 公务员医疗补助缴费:21.10万元; 3011201 工伤保险:1.70万元; 3011299 其他社会保障缴费:5.11万元; 30113 住房公积金:43.58万元; 30201 办公费:8.71万元; 30205 水费:2.40万元; 30206 电费:4.00万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30209 物业管理费:0.50万元; 30211 差旅费:6.00万元; 30213 维修（护）费:6.10万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30226 劳务费:2.00万元; 30228 工会经费:8.00万元; 3023999 其他交通费用:1.00万元; 30299 其他商品和服务支出:1.82万元; 30302 退休费:47.22万元; 30305 生活补助:0.95万元; 31002 办公设备购置:1.48万元; 31099 其他资本性支出:40.00万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.88万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少3.50万元，下降77.78%，具体变动情况如下：本单位的公务用车已被收回，比上年减少了公务用车运行费3.00万元；为了响应增收节支的号召，公务接待费比上年减少了0.50万元。

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州图书馆2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州图书馆2020年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

增减变化原因：为了响应增收节支的号召，公务接待费比上年减少了0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州图书馆2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位的公务用车已被收回，比上年减少了公务用车运行费3.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费安排预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

楚雄彝族自治州图书馆

                                2020年 6 月 11 日

 

监督索引号53230000273500111