监督索引号53230000273600000
附件1
楚雄彝族自治州文化活动中心管理处2020年预算公开
目录
第一部分 楚雄彝族自治州文化活动中心管理处2020年部门预算编制说明
第二部分 楚雄彝族自治州文化活动中心管理处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门基本支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、部门支出政府经济分类明细表
七、部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、部门基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、部门专项业务经费明细表
十五、部门项目预算明细表
十六、部门“三公”经费预算表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、部门政府购买服务预算表
二十三、部门非税收入情况汇总表
二十四、部门基础数据表
楚雄州文化活动中心管理处2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
本单位主要负责州文化活动中心房地产、水电和公共设施的统一管理和维护，负责大型会议及重大演出的会务保障;负责中心消防、安全保卫、绿化、保洁、综合治理及日活动的后勤安全保障工作;设置单位预算帐套一套；实行事业单位会计核算制度，经费主要来源于财政拨款，实行独立核算。
（二）机构设置情况
单位机构共1个，内设4个科室，年内无变化.
（三）重点工作概述
1.做好文化活动中心内进驻单位的协调工作。
2.对文化活动中心内的设施设备、消防系统、绿化景观、卫生保洁进行常态化巡察。
3.认真监督物业公司合同完成情况。
4.为进驻单位在州文化活动中心举办的大型活动提供支持保障服务。
二、预算单位基本情况
截止2019年10月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全供养11 人，财政部分供养 36人，非财政供养0 人。
离退休人员 36人，其中： 离休 1人，退休 35人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年单位财务总收入456.82万元，其中：一般公共预算财政拨款456.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。2020年一般公共预算财政拨款456.82万元，与2019年一般公共预算财政拨款440.02万元相比，增加16.80万元，增加的原因是单位根据实际基本支出情况，增加预算财政拨款。
（二）财政拨款收入情况
2020年单位财政拨款收入456.82万元，其中：本年收入456.82万元，上年结转0.00万元。本年收入中；一般公共预算财政拨款456.82万元（本级财力456.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。2020年一般公共预算财政拨款456.82万元，与2019年一般公共预算财政拨款440.02万元相比，增加16.80万元，增加的原因是单位根据实际基本支出情况，增加预算财政拨款。
2020年部门预算总支出 456.82万元。财政拨款安排支出456.82万元，其中，基本支出456.82万元，与2019年基本支出440.02万元相比，增加16.80万元，增加的原因是单位根据实际基本支出情况，增加基本支出；项目支出0.00万元，与2019年项目支出0.00万元一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于： 2070106艺术表演场所:293.84万元;2080502事业单位离退休:112.74万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:15.08万元;2101102 事业单位医疗:23.85万元;2210201住房公积金:11.31万元。
部门预算支出456.82万元，其中： 30101 基本工资:44.07万元;30102 津贴补贴:22.54万元;30103 奖金:23.47万元;30107 绩效工资:23.97万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:15.08万元;30110 职工基本医疗保险缴费:8.48万元;30111 公务员医疗补助缴费:13.56万元;3011299 其他社会保障缴费:2.41万元;30113 住房公积金:11.31万元;30201 办公费:1.74万元;30204 手续费:0.05万元;30205 水费:10.30万元;30206 电费:10.00万元;30207 邮电费:2.80万元;30209 物业管理费:138.00万元;30213 维修（护）费:11.40万元;30217 公务接待费:0.50万元;30228 工会经费:1.90万元;30299 其他商品和服务支出:3.58万元;30302 退休费:108.46万元;30305 生活补助:1.90万元;30902 办公设备购置:1.20万元。 项目支出0.00万元。
五、州对下专项转移支付情况
部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。按支出功能分类为：0元，具体项目清单：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.20万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年预算单位“三公”经费预算0.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。与2019年“三公“经费预算0.60相比，减少0.10万元，减少的原因是单位对口扶贫点乡镇及扶贫点村委会工作交流接待减少导致预算减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年财政拨款安排支出456.82万元，其中，基本支出456.82万元，项目支出0.00万元。各项支出将按照单位绩效管理年初预算进行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
我单位系事业单位，无机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况
楚雄州文化活动中心管理处
2020年 06月11日