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楚雄州文化活动中心管理处2021年预算公开目录

 

第一部分楚雄州文化活动中心管理处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州文化活动中心管理处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

楚雄州文化活动中心管理处2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要负责州文化活动中心房地产、水电和公共设施的统一管理和维护，负责大型会议及重大演出的会务保障;负责中心消防、安全保卫、绿化、保洁、综合治理及日活动的后勤安全保障工作；设置单位预算帐套一套；实行事业单位会计核算制度，经费主要来源于财政拨款，实行独立核算。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州文化活动中心管理处，为楚雄州文化和旅游局主管的公益一类正科级事业单位，承担州文化活动中心房地产、水电和公共设施的统一管理和日常维护；负责州委、州人民政府大型会议的会务保障；负责州文化活动中心的消防、安全保卫、绿化、保洁及综合法理等日常管理工作。内设机构4个，分别为综合办公室、安全保卫科、绿化保洁科、设备运行维修科。核定主任1名（正科级），副主任1名（副科级），编制12名（管理人员1名，专业技术人员8名，工勤人员3名），截止2020年12月实有在职人员12人。

（三）重点工作概述

1.做好文化活动中心内进驻单位的协调工作。

2.对文化活动中心内的设施设备、消防系统、绿化景观、卫生保洁进行常态化巡察。

3.认真监督物业公司合同完成情况。

4.为进驻单位在州文化活动中心举办的大型活动提供支持保障服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助36人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休 1人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入485.86万元，其中：一般公共预算财政拨款485.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2020年一般公共预算财政拨款456.82万元相比，增加29.04万元，增加的主要原因是单位根据实际基本支出情况，增加预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入485.86万元，其中：本年收入485.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中；一般公共预算财政拨款485.86万元（本级财力485.86万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2020年一般公共预算财政拨款456.82万元相比，增加29.04万元，增加的主要原因是单位根据实际基本支出情况，增加预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出485.86万元。财政拨款安排支出485.86万元，其中，基本支出297.86万元，与2020年基本支出456.82万元相比，减少158.96万元，减少的原因是单位根据实际基本支出情况，减少基本支出；项目支出188万元，与2020年项目支出0.00万元相比，增加188万元，增加的原因是单位根据实际项目支出情况，增加项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2070106艺术表演场所:321.28万元;2080502事业单位离退休:112.66万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.16万元;2101102 事业单位医疗:10.71万元;2101103公务员医疗补助12.93万元，2210201住房公积金:12.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄州文化活动中心管理处预算支出485.86万元，其中：30101基本工资:47.78万元;30102津贴补贴:24.08万元;30103奖金:25.58万元;30107绩效工资:25.16万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:16.16万元;30110职工基本医疗保险缴费:9.09万元;30111公务员医疗补助缴费:12.93万元;30112其他社会保障缴费:2.14万元;30113住房公积金:12.12万元;30201办公费:5.80万元;30202印刷费0.10万元，30204 手续费:0.06万元;30205水费:15.30万元;30206电费:10.00万元;30207 邮电费:1.20万元;30209物业管理费:138.00万元;30213维修（护）费:25.50万元;30217公务接待费:0.20万元;30228工会经费:2.00万元;30299其他商品和服务支出:2.20万元;30302退休费:108.46万元;30305生活补助:2.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

楚雄州文化活动中心管理处：本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

楚雄州文化活动中心管理处：本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州文化活动中心管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.30万元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州文化活动中心管理处2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州文化活动中心管理处2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.30万元，下降0.6%，预计国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

减少的主要原因是单位根据实际情况减少公务接待次数，从而减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州文化活动中心管理处2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政拨款安排支出485.86万元，其中，基本支出297.86万元，项目支出188万元。

楚雄州文化活动中心公共区域业务经费

重点项目预算资金188万元，全年绩效指标完成情况：质量指标（服务质量投诉率≤3%），效益指标（活动保障完成率≥95%），服务对象满意度指标（服务对象满意度达≥95%）；全年总体目标：认真负责好州文化活动中心房地产、水电和公共设施的统一管理日常维护及公共区域的消防、安全保卫、绿化、保洁及综合治理等日常管理工作；协助好州委、州人民政府在州文化活动中心开展大型活动、大型会议的服务保障工作；完善文化活动中心公共区域基础设施建设，充分满足群众文化活动需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州文化活动中心管理处：本单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄州文化活动中心管理处

                         2021年3月8日

 

 

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