楚雄彝族自治州图书馆部门2020年度部门决算公开

日期:2021-09-22来源:转载点击:886 字号: 手机:

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楚雄彝族自治州图书馆部门2020年度

部门决算

目录

第一部分  楚雄彝族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄彝族自治州图书馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄彝族自治州图书馆是公共图书馆,担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款,主要职能有:1、保存人类文化遗产;2、开展社会教育;3、传递科学情报;4、开发智力资源;5、提供文化娱乐。服务内容:为所有的普通居民提供非专业的图书(包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍)、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年业务工作开展情况及主要成效:

1、建设完成楚雄州公共图书馆总分馆服务体系工作任务。

在2014年示范区创建Interlib图书馆集群管理系统平台、图书馆网站平台、公众微信号平台基础上;新建中心/总分馆大数据运营展示平台;按照“六个统一,分级建设,集中管理,分散服务“的基本模式,指导全州公共图书馆总分馆服务体系建设,优化区域公共文化资源配置,完善配套措施。共整合全州馆藏图书书目数据库272.6万册;通过网络与国家公共数字文化工程资源对接,上下互联互通;整合公共数字文化工程、州县市图书馆公众微信号,提供读者二维码扫描,APP下载等数字资源应用服务,实现城乡四级网络全覆盖;健全和规范州中心馆、总分馆工作领导协调机制、运行管理制度、考评制度、技术标准、服务活动等,公共文化资源得到有效配置。以州级图书馆为中心馆、10县市级图书馆为总馆,103乡镇综合文化站为分馆,村(社区)综合性文化服务中心为服务点的四级“公共图书馆中心馆--总/分馆服务体系”基本形成;实现了标识统一、平台统一、资源配置统一、服务规范统一、人员培训统一、绩效考评统一,现已完成全州总分馆制建设州级考核验收工作。在完成全州总分馆制建设的同时,州图书馆建设馆外流通服务分馆、服务点12个,年纸质图书、数字资源服务11000人次。

2、多形式开展阅读宣传服务活动和免费开放工作

面对今年新冠肺炎疫情,图书馆闭馆不闭网,利用图书馆网站和微信公众号大力宣传疫情防控政策,普及疫情防控知识,开展《众志成城战疫情》网络漫画、新书推荐、微信展和线上看展览、阅读有奖答题活动等,吸引读者线上阅读,爱上数字阅读,满足读者在特殊时期多形式的阅读学习需求。

全年服务读者732000人次,借阅览文献1137000册次。其中:到馆读者115000人次,办理借书证505个,借还图书28900人次,93000册次;通过微信公众号、电子借书机等数字资源提供服务617000人次,数字资源阅读、下载1044000册次;

(2)围绕2020年楚雄州全民阅读活动计划,以“书香助力战“疫”,阅读通达未来“为主题,开展”书香彝州·楚韵流音“读书会、少年儿童系列阅读推广活动等14次,参与 活动读者500人次;开展线上阅读推广活动21期,线上线下展览26期(次),读者参与人数20000余人次。报告厅为读者播放讲座57场次、服务读者116人;举办培训、讲座23次,2261人次;年内报名志愿者32人,团体志愿者达29人,志愿者培训6期。

3、图书馆法人治理结构改革工作

完成图书馆理事会法人治理结构改革工作,成立楚雄州图书馆理事会第一届理事会,并召开第一届理事会第一次会议。制定了《楚雄彝族自治州图书馆章程》、《楚雄彝族自治州图书馆法人治理结构改革方案》、《楚雄彝族自治州图书馆法人治理结构理事会人员建议名单》,并由州文化和旅游局审定批准实施。

4、学会工作

(1)完成《彝州图书馆》刊物的编辑、出版;

(2)如期召开2020年楚雄州图书馆学会年会,全面总结图书馆全民阅读推广活动。并结合图书馆总分馆制建设需要,开展“图书馆集群系统3.5”提档升级,对全州中心馆总分馆业务人员进行培训,培训人次92人。全州图书馆学会60多家成员单位参会,并表彰先进集体和先进个人。

5、全力做好文献采购采编入库工作新书采购。全年通过接收捐赠和书店采购图书共计1621种、10518册,总价值200816.80元。全年加工整理入藏报纸、期刊、图书共,2727种,8309册,其中:整理入藏新书2117种,5065册。整理入藏报纸、期刊合订本610种,3244册。

6、扎实做好彝族文献开发与保护。全年对新征集、采购的地方文献、民族文献编写提要目录809条,共5万多字。把原有馆藏8717条彝族文献的文献类型全部转换为民族文献。

7、开展农村送书工作

积极配合州委州政府开展“送书下乡 助力文化扶贫”活动,2020年楚雄州图书馆共加工整理打包图书85包,6569种,7397册,金额114223.43元。全年共为楚雄州委政研室、武定县图书馆、武定县高桥镇石蜡他木衣拉完小、武定县田心乡火嘎村、姚安县弥兴镇大苴村委会、永仁县宜就镇文化站、全州九县一市图书馆,赠送图书23包,1391种、2081册,价值42926.33元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.楚雄彝族自治州图书馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州图书馆2020年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员38人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆2020年度收入合计838.03万元。其中:财政拨款收入821.79万元,占总收入的98.06%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入16.23万元,占总收入的1.94%。

上年总收入为:900.31万元,本年总收入为:838.03万元,比上年减少6.92%。上年财政拨款为:900.01万元,本年财政拨款为:821.79万元,比上年减少8.69%。主要原因是2020年人员减少,公用支出相应减少,项目支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆2020年度支出合计846.94万元。其中:基本支出698.23万元,占总支出的82.44%;项目支出148.72万元,占总支出的17.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

上年总支出为:941.93万元,本年总支出为:846.94万元,比上年减少10.08%。其中:基本支出上年691.37万元,本年698.23万元,比上年增加0.99%(2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大),项目支出上年250.56万元,本年148.72万元,比上年减少40.64%。主要原因是:2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大,压缩支出,项目支出减少。

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆机构正常运转的日常支出698.23万元,比上年增加0.99% ,原因是:2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.06万元,占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.17万元,占基本支出的6.33%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出148.72万元,比上年减少40.64%。主要原因是:2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大,压缩支出,项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:图书资料购置费40万元,图书馆中心馆总分馆制平台建设资金24.8万元,州图书馆公益性文化活动展览经费10万元,云南省2020年公共数字文化工程数字资源联合建设项目资金15万元,公共图书馆免费开放资金50万元,其他专项支出8.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出821.79万元,占本年支出合计的97.03%。与上年对比,减少8.69%,主要原因是2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大,压缩支出,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出596.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.60%。主要用于保障图书馆机构运转和保障图书馆事业发展目标;

8.社会保障和就业(类)支出132.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。主要用于支付各项社会保险;

9.卫生健康(类)支出51.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于支付医疗保险;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出41.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于支付住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.76万元,完成预算的76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算的76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.57万元,下降43.05%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加0.30万元,增长65.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年公车改革,本单位公务用车已于2019年6月交回有关部门,所以2020年没有公务用车运行费,2020年全省公共文化服务体系建设项目完成验收工作,用于接待省图书馆专家来评估验收的公务接待费比上年有所增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.76万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.76万元。其中:

国内接待费支出0.76万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次102人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州图书馆2020年机关运行经费支出0.00万元,楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的事业单位,因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,楚雄彝族自治州图书馆资产总额1307.24万元,其中流动资产115.97万元,固定资产1175.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产15.99万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额增加46.53万元,其中固定资产增加58.58万元。处置房屋建筑物271平方米,账面原值2.26万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋684平方米,账面原值66.19万元,实现资产使用收入0.04万元(因为疫情的原因,2020年免去个体工商户1年的房租,所以本年没有收到铺面租金)。

三、政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额34.28万元,其中:政府采购货物支出34.28万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.80万元,占政府采购支出总额的92.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53230000273501111

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