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楚雄彝族自治州图书馆2021年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  楚雄彝族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释  

第一部分  楚雄彝族自治州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

公共图书馆是由国家中央或地方政府管理、资助和支持的，免费为公众服务的图书馆。公共图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。

楚雄彝族自治州图书馆作为公共图书馆的主要职能有以下五点：（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。（3）传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年本单位业务工作开展情况及主要成效：

1.持续改善图书馆硬件设施建设

（1）进一步优化馆内布局，规范书库设置。新购置钢制书架231组，报刊架20组，阅览桌椅18套；及时调整馆藏书库及阅览室布局，对6万余册馆藏图书重新倒架、排架、标引，持续规范公共阅读环境。

（2）以智慧图书馆体系建设为核心，在馆外安装24小时智能自助图书借阅柜，充分利用自动化设备技术，满足读者馆外实时办证、查询、借书、还书、续借等需求，弥补图书馆闭馆后外借服务不充分等问题。

（3）顺利推进彝人古镇城市书房项目建设。

2.推进馆藏资源建设完善文献保障体系

（1）持续优化馆藏图书、彝族文献、数字资源配置及建设。2021年通过文献采购、接受捐赠、征集等形式完成文献采购征集14166种，18390册次，总价值40万元。其中：报刊订阅804种，总价值11万元；采购征集图书1655种，3993册，总价值22.5万元；采购电子图书、连环画15100册，总价值6.5万元。截止目前，全馆纸质图书总藏量达到49.2万余册。

（2）扎实做好彝族文献保护传承与开发利用。持续开展好彝族文献数据库建设，数据库年阅读量达8299158人次。对新征集、采购的地方文献、民族文献编写提要目录1534条，共6万余字；排查地方文献数据4000余条，重新录入文献数据、线装书数据共计1500条；修复古籍文献2卷，装订2卷，制作修复纸40叶，做布帘5帘。

（3）全面开展图书资产清查工作。对照会计账表数据逐一进行图书固定资产清查，对馆藏49余万册的图书，以及全部期刊、历年借书证、书目数据、借书证押金等情况进行清查核对，为盘活馆藏文献资源实现图书馆整体结构优化提供保障。

（4）逐步提升数字资源建设质量。与国家智慧图书馆数字资源联合，完成2020年政府公开信息整合3000条，图书馆公开课资源建设40节，并提交国家图书馆验收；完成2021年度数字资源联建项目《彝族文献毕摩经典译注》“知识资源细颗粒度加工、标签标引”20000条的申报工作。该项目已报省图书馆批准，建设资金拨款到位，正在投入项目建设。

3.做好图书馆公益服务与免费开放工作

（1）扎实开展免费开放工作。2021年共服务读者896595人次，其中：年到馆读者 141391人次，办理借书证437个，年图书外借8526人次，借阅图书54082册次；通过微信公众号、电子借书机等数字资源提供服务755204人次，数字资源阅读117239人次，下载阅读239453册次，全年图书馆网站点击率达300万次。

（2）不断拓宽全民阅读推广服务体系建设。立足党史学习教育红色主旋律，紧扣庆祝中国共产党成立100周年活动，围绕4.23世界读书日、图书馆服务宣传周、科技宣传周、宪法宣传周等主题扎实开展全民阅读系列活动43次，开展主题经典诵读活动3次；开展特色展览3期，举办培训讲座26期；组织文化志愿者服务及培训共4期。开展线上活动46期、线上展览35期，新书、数字资源推荐851篇次。

4.做好图书馆特色服务工作

（1）在县级总分馆制建设工作中，州图书馆充分发挥中心馆的指导作用，组织得当、推进有力、成绩显著，荣获云南省文化和旅游厅公共服务处、云南省图书馆的荣誉表彰。

（2）结合总分馆制建设工作要求，继续加强对9个分馆的建设及业务指导工作；根据工作需要收回楚雄州司法局图书流通点，新增楚雄州纪委监委青龙工作点分馆，协助州艺术剧院创建职工图书室“亚威演员书吧”；联合楚雄师范学院成立“大学生文化教育实践基地”，不断满足社会服务发展需求。全年楚雄10个城区分馆共流动图书12890册，读者借阅图书达15000册次。

（3）积极开展“送书下乡·助力文化扶贫”活动，全年共为楚雄州残联、禄丰市、大姚县、牟定县、元谋县、双柏县图书馆及11个乡镇文化站分馆赠送图书3000余种、5000余册，总价值10万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 楚雄彝族自治州图书馆

楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，属于楚雄彝族自治州文化和旅游局下属正科级事业单位，承担楚雄州的信息资料保存、加工、处理、利用，提供社会对文化娱乐的需要服务。没有内设机构，有内设部室7个，分别为办公室、典藏借阅部、特色文献部、计算机信息部、阅览部、阅读推广部、采编部。核定事业编制40人，其中：管理人员编制4人、专业技术人员编制31人、工勤人员编制5人。截至2021年12月31日，实有在职人员36人，其中高级职称7人，中级职称12人，初级职称10人，事业管理人员3人，工勤人员4人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州图书馆部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆2021年度收入合计911.56万元。其中：财政拨款收入882.56万元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.00万元，占总收入的3.18%。

上年总收入为：838.03万元，本年总收入为：911.56万元，比上年增加8.77%。上年财政拨款为：821.79万元，本年财政拨款为：882.56万元，比上年增加7.39%。主要原因是2021年项目支出比上年增加。 

 二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆2021年度支出合计894.26万元。其中：基本支出663.97万元，占总支出的74.25%；项目支出230.29万元，占总支出的25.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

上年总支出为：846.94万元，本年总支出为：894.26万元，比上年增加5.59%。其中：基本支出上年698.23万元，本年663.97万元，比上年减少4.91%(2021年人员减少所以基本支出减少)，项目支出上年148.72万元，本年230.29万元，比上年增加54.85%。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆机构正常运转的日常支出663.97万元，比上年减少4.91%，原因是：2021年人员减少所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出635.12万元，占基本支出的95.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.85万元，占基本支出的4.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.29万元。比上年增加54.85%。主要原因是：年中有增加安排的项目支出。具体项目开支及开展工作情况：图书资料购置费40万元，公共文化服务体系示范区后续创建工作经费5万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金120万元，公共图书馆免费开放资金47万元，其他专项支出18.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出882.56万元，占本年支出合计的98.69%。上年财政拨款为：821.79万元，本年财政拨款为：882.56万元，比上年增加7.39%。主要原因是：本年追加了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出668.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.79%。主要用于保障图书馆机构运转和保障图书馆事业发展目标；

8.社会保障和就业（类）支出122.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于支付各项社会保险；

9.卫生健康（类）支出50.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于支付医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出40.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于支付住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.66万元，完成预算的68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的68.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是提倡厉行节约公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.10万元，下降13.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降13.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数的主要原因是提倡厉行节约公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.66万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州图书馆2021年机关运行经费支出0.00万元，楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费。

与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州图书馆资产总额1429.42万元，其中，流动资产155.41万元，固定资产1244.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.12万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加122.19万元，其中固定资产增加118.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋684平方米，账面原值66.19万元，实现资产使用收入15.98万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄彝族自治州图书馆政府采购支出总额111.37万元，其中：政府采购货物支出103.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额111.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53230000273501111