楚雄彝族自治州图书馆2022年度部门决算

日期:2023-09-21来源:转载点击:26149 字号: 手机:

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楚雄彝族自治州图书馆2022年度部门决算

 

目录 

第一部分  楚雄彝族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  楚雄彝族自治州图书馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

公共图书馆是由国家中央或地方政府管理、资助和支持的,免费为公众服务的图书馆。公共图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。

楚雄彝族自治州图书馆作为公共图书馆的主要职能有以下五点:(1)保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。(2)开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。(3)传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。(4)开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。(5)提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、强化基础夯实,扎实推动公共文化服务保障体系建设。

(1)“数字化”建设取得新成效。一是按照云南省文化和旅游厅及云南省图书馆明确建设项目内容和任务指标,楚雄州图书申报建设项目为“知识资源细颗粒度建设和标签标引”20,000条,建设资源为楚雄州图书馆拥有著作权使用许可授权的《彝族毕摩经典译注》共126卷。楚雄州图书馆2021年智慧图书馆建设项目申报金额为290,000.00元人民币,该项目已完成省级验收;二是优化整合数字资源库建设。我馆自建数字资源2TB,可用数字资源100TB。数字赋能实现了全州图书资源共建共享。三是微信公众号阅读再创新高。至10月底共推送文章1,001篇,阅读人次为17,372人次。四是申请并认证了视频号,视频号关注人数为107人,共发表视频34个,浏览量达18,332人次,关注微信公众号的总用户数为4,881人,比2021年同时期的关注人数多674人。五是电子阅览室共服务读者5,442人次。

(2)纵深推进总分馆制建设工作。全州形成了以州图书馆为中心馆,县市图书馆为总馆、乡镇文化站为分馆、村文化活动室为服务点的四级联动机制。州图书馆充分发挥中心馆的作用,持续不断的开展总分馆制建设工作,全面完善优化总分馆制建设体系。

(3)不断完善馆内文献资源建设。一是采购中文图书2,294种、4,401册,总价值108,076.90元。二是文献加工,录入书目数据并完善主题标引3,843条。共分编、加工整理入藏文献3,153种,5,390册。三是2022年11月订购2023年期刊340份,66,291.80元。订购报纸111份,33,448.76元。期刊报纸合计99,740.56元。

(4)完成全馆固定资产清查工作,完善馆内固定资产管理制度。

2、强化权益保障,群众满意度明显提升。

(1)打造全民阅读品牌,深入推进公共文化惠民行动,不断提高服务效能。一是坚持“读者至上”、以服务为本,向读者做好新书推荐、编制新书目录、解答读者咨询、为读者提供便捷的条件。2022年到馆216,867人次、文献外借48,980人次、文献外借198,413册次。二是以“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“科技宣传周”活动为契机,着力打造楚雄州全民阅读品牌,结合“书声彩云南”、“阅读新时代奋进新征程”主题活动为载体,立体多元推进全民阅读活动开展,其中组织各类讲座24场,2,615人次;举办展览45场,14,656人次;举办培训班30场,3,437人次;开展全民阅读活动21场,参与读者达927人。三是文化志愿者服务培训4期,86人;219名志愿者开展服务11次,共服务读者2,082人。建立楚雄一中校园志愿者分队、楚雄师院大学生志愿者分队和学雷锋志愿者分队。四是积极开展“送书下乡助力文化扶贫”活动。2021年11月至2022年10月,共加工整理打包图书45包,1,179种、1,179册。全年共为姚安县图书馆、鹿城镇河前社区三道河书院、楚雄市党群服务中心分馆、禄丰市恐龙山镇甘冲村委会赠送图书2,028种、2,196册,价值77,618.80元。

(2)加强图书馆学会工作创新发展。2022年召开了楚雄州图书馆学会第四届理事会第一次常务理事工作会议、第四届理事会换届选举工作会议、第五届理事会第一次会议,选举产生了学会第五届理事会。充分调动了各县市、高校图书馆和广大会员的积极性,为进一步做好图书事业工作凝聚了力量、提供了平台。

3、强化自身建设,服务保障水平不断提高。

一是干部队伍建设持续加强。聚焦“内强素质、外树形象,干在实处、走在前列”大比拼工作,成功举办了州文旅系统学习贯彻《云南省公共文化服务保障条例》暨基层公共文化服务人才队伍培训班。邀请专家围绕“公共文化设施建设与管理”、“图书馆联盟建设”等内容亲临授课,大力提升干部职工学用结合能力、统筹协调能力、综合调研能力、群众工作能力、狠抓落实能力,不断增强干事创业本领。进一步增强了基层公共文化服务工作的责任感和使命感。二是工作作风持续向好。按照“初始即严、一严到底”的原则,将反腐倡廉作为全面从严治党的重要内容,坚持不懈纠“四风”、正歪风、树新风,州图书馆党风政风持续向上向好,风清气正的干事创业环境不断巩固,干部职工士气得到提振,凝聚力、向心力、战斗力进一步提升。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位,属于楚雄彝族自治州文化和旅游局下属正科级事业单位,经楚雄州委编办核准无内设机构。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即楚雄彝族自治州图书馆。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州图书馆2022年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员37人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人(离休0人,退休27人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆2022年度收入合计8,412,667.86元。其中:财政拨款收入8,412,667.86元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少702,944.16元,下降7.71%,主要原因是2022年项目收入和其他收入减少。其中:财政拨款收入减少412,944.16元,下降4.68%;主要原因是财政拨款的项目支出减少;上级补助收入增加0元,与上年对比无增减;事业收入增加0元,与上年对比无增减;经营收入增加0元,与上年对比无增减;附属单位上缴收入增加0元,与上年对比无增减;其他收入减少290,000.00元,下降100%,主要原因是:2022年没有收到上级图书馆的补助经费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆2022年度支出合计8,671,867.86元。其中:基本支出6,564,526.86元,占总支出的75.7%;项目支出2,107,341.00元,占总支出的24.3%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少270,744.16元,下降3.03%,主要原因是:为落实省委、省政府过“紧日子”的要求,进一步压减公用经费,本年度人员经费较上年减少,导致总支出较上年减少。其中:基本支出减少75,155.86元,下降1.13%,因人员经费减少,导致基本支出减少;项目支出减少195,588.30元,下降8.49%,因本年度压减支出导致项目支出减少;上缴上级支出增加0元,与上年对比无增减;经营支出增加0元,与上年对比无增减;对附属单位补助支出增加0元,与上年对比无增减。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆正常运转的日常支出6,564,526.86元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,314,811.30元,占基本支出的96.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249,715.56元,占基本支出的3.8%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,107,341.00元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:图书资料购置费400,000.00元,公共文化服务体系示范区后续创建工作经费49,997.00元,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金398,580.00元,中央补助地方公共图书馆免费开放资金400,000.00元,图书馆免费开放资金省级配套资金69,964.00元,图书馆免费开放资金州级配套资金30,000.00元,州图书馆恒温恒湿古籍室提升改造项目补助资金499,600.00元,其他专项支出259,200.00元(2021年末结转省图书馆拨款中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金259,200.00)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出8,412,667.86元,占本年支出合计的97.01%。与上年相比减少412,944.16元,下降4.68%,主要原因是:为落实省委、省政府过“紧日子”的要求,进一步压减公用经费,本年度人员经费和项目经费较上年减少,导致支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出6,196,763.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。其中“2070104”文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆5,577,202.56元,主要用于保障事业人员工资、津贴、人员办公费支出及保障图书馆基本运行支出,“2070109”文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化49,997.00元,主要用于保障全州公共图书馆业务培训支出,“2070199”文化旅游体育与传媒支出—其他文化和旅游支出569,564.00元,主要用于保障图书馆免费开放支出;

8.社会保障和就业(类)支出1,351,547.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%,主要用于支付各项社会保险。其中:“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休602,061.10元,主要用于保障离退休人员离退休经费支出,“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出531,117.76元,主要用于在职职工养老保险缴费支出,“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出193,802.54元,主要用于缴纳退休职工的职业年金支出,“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24,566.36元,主要用于在职职工失业保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出486,718.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,主要用于支付医疗保险。其中:“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗300,581.34元,主要用于在职职工医疗保险、生育保险缴费支出,“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助186,137.20元,主要用于在职职工退休职工公务员医疗补助缴费支出;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出377,638.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,主要用于支付住房公积金。“2210201”住房保障—住房改革支出—住房公积金377,638.00元,主要用于在职职工住房公积金补助缴费支出;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元,支出决算为2,370.00元,完成年初预算的26.33%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算2,370.00元,占总支出决算的100%,具体是国内接待费支出决算2,370.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元,支出决算为2,370.00元,完成年初预算的26.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为2,370.00元,完成年初预算的26.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:为全面贯彻落实《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》(云政发2022〕32 号),根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知》(云财预〔2022〕111 号)要求,压减2022年公用经费交回财政。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,230.00元,下降64.09%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少4,230.00元,下降64.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:为全面贯彻落实《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》(云政发2022〕32 号),根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知》(云财预〔2022〕111 号)要求,压减2022年公用经费交回财政。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆,本单位车辆保有辆为0辆。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展业务工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州图书馆2022年机关运行经费支出0元,与上年对比无增减。楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的事业单位,因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,楚雄彝族自治州图书馆资产总额21,764,557.32元,其中,流动资产1,427,540.64元,固定资产20,012,215.68元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产324,801.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少535.378.00元,其中固定资产减少408,849.72元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产21,995项,账面原值1,279,563.72元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋684平方米,账面原值661,900.00元,实现资产使用收入90,143.52元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额529,580.00元,其中:政府采购货物支出337,000.00元;政府采购工程支出104,580.00元;政府采购服务支出88,000.00元。授予中小企业合同金额529,580.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我部门为所属单位,无2022年度部门整体支出绩效自评情况,故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  

监督索引号53230000273501111

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