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楚雄彝族自治州图书馆2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州图书馆2021年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州图书馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
 

 

楚雄彝族自治州图书馆2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公共图书馆是由国家中央或地方政府管理、资助和支持的，免费为公众服务的图书馆。公共图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。

楚雄彝族自治州图书馆作为公共图书馆的主要职能有以下五点：1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，属于楚雄彝族自治州文化和旅游局下属正科级事业单位，承担楚雄州的信息资料保存、加工、处理、利用，提供社会对文化娱乐的需要服务。没有内设机构，有内设部室7个，分别为办公室、典藏借阅部、特色文献部、计算机信息部、阅览部、阅读推广部、采编部。核定事业编制40人，其中：管理人员编制4人、专业技术人员编制31人、工勤人员编制5人。截止2020年12月31日，实有在职人员38人，其中高级职称7人，中级职称14人，初级职称10人，事业管理人员3人，工勤人员4人。

（三）重点工作概述

2021年，楚雄州图书馆继续以习近平总书记为图书馆人指明的“传承文明 服务社会”为初心和使命；以“以读者为中心”的服务宗旨，秉承“发展为上、创新为先、服务为本、安全为重”的办馆理念；坚持“馆藏丰富，管理科学，环境优美，服务文明，读者满意”的质量方针。认真按照公共图书馆服务的“公益性、基本性、均等性、便利性”的基本要求，进一步提高公共文化服务水平和能力，努力促进彝州图书馆事业和谐发展，展现新时代图书馆发展的新格局。

工作基本情况：

1、建设完成楚雄州公共图书馆总分馆服务体系工作任务。

从2014年起，示范区创建Interlib图书馆集群管理系统平台、图书馆网站平台、公众微信号平台基础上；新建中心/总分馆大数据运营展示平台；按照“六个统一，分级建设，集中管理，分散服务“的基本模式，指导全州公共图书馆总分馆服务体系建设，优化区域公共文化资源配置，完善配套措施。共整合全州馆藏图书书目数据库272.6万册；通过网络与国家公共数字文化工程资源对接，上下互联互通；整合公共数字文化工程、州县市图书馆公众微信号，提供读者二维码扫描，APP下载等数字资源应用服务，实现城乡四级网络全覆盖；健全和规范州中心馆、总分馆工作领导协调机制、运行管理制度、考评制度、技术标准、服务活动等，公共文化资源得到有效配置。以州级图书馆为中心馆、10县市级图书馆为总馆，103乡镇综合文化站为分馆，村（社区）综合性文化服务中心为服务点的四级“公共图书馆中心馆--总/分馆服务体系”基本形成；实现了标识统一、平台统一、资源配置统一、服务规范统一、人员培训统一、绩效考评统一，现已完成全州总分馆制建设州级考核验收工作。在完成全州总分馆制建设的同时，州图书馆建设馆外流通服务分馆、服务点12个，年纸质图书、数字资源服务11000人次。

2、多形式开展阅读宣传服务活动和免费开放工作。

面对今年新冠肺炎疫情，图书馆闭馆不闭网，利用图书馆网站和微信公众号大力宣传疫情防控政策，普及疫情防控知识，开展《众志成城战疫情》网络漫画、新书推荐、微信展和线上看展览、阅读有奖答题活动等，吸引读者线上阅读，爱上数字阅读，满足读者在特殊时期多形式的阅读学习需求。

全年服务读者732000人次，借阅览文献1137000册次。其中：到馆读者115000人次，办理借书证505个，借还图书28900人次，93000册次；通过微信公众号、电子借书机等数字资源提供服务617000人次，数字资源阅读、下载1044000册次；围绕2020年楚雄州全民阅读活动计划，以“书香助力战“疫”，阅读通达未来“为主题，开展”书香彝州·楚韵流音“读书会、少年儿童系列阅读推广活动等14次，参与 活动读者500人次；开展线上阅读推广活动21期，线上线下展览26期（次），读者参与人数20000余人次。报告厅为读者播放讲座57场次、服务读者116人；举办培训、讲座23次，2261人次；年内报名志愿者32人，团体志愿者达29人，志愿者培训6期。

3、全年通过接收捐赠和书店采购图书共计1621种、10518册，总价值200816.80元。全年加工整理入藏报纸、期刊、图书共，2727种，8309册，其中：整理入藏新书2117种，5065册。整理入藏报纸、期刊合订本610种，3244册。全年对新征集、采购的地方文献、民族文献编写提要目录809条，共5万多字。把原有馆藏8717条彝族文献的文献类型全部转换为民族文献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入703.97万元，其中：一般公共预算703.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了22.99万元，主要原因分析：比上年减少1人，公用经费和人员工资及各项保险也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入703.97万元，其中:本年收入703.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.97万元（本级财力697.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿6.80万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了22.99万元，主要原因分析：比上年减少1人，公用经费和人员工资及各项保险也相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出703.97万元。财政拨款安排支出703.97万元，其中：基本支出657.17万元，与上年对比减少了69.79万元，主要原因分析：比上年减少1人，公用经费和人员工资及各项保险也相应减少，本年的项目支出单独列出，所以总金额比上年减少；项目支出46.80万元，与上年对比增加46.80万元，主要原因分析：本年的项目支出单独列支，所以比上年增加，上年是列入基本支出里。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070104 图书馆504.17万元,2080502 事业单位离退休47.46万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.82万元,2101102 事业单位医疗34.00万元,2101103 公务员医疗补助18.90万元,2210201 住房公积金42.62万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101 基本工资176.62万元,30102 津贴补贴80.43万元,30103 奖金83.12万元,30107 绩效工资83.38万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费56.82万元,30110 职工基本医疗保险缴费31.96万元,30111 公务员医疗补助缴费18.90万元,30112 其他社会保障缴费5.94万元,30113 住房公积金42.62万元,30201 办公费4.10万元,30206 电费2.00万元,30207 邮电费0.40万元,30211 差旅费8.87万元,30213 维修（护）费7.80万元,30216 培训费1.00万元,30217 公务接待费0.96万元,30228 工会经费6.80万元,30229 福利费3.12万元,30239 其他交通费用0.60万元,30299 其他商品和服务支出1.63万元,30302 退休费45.20万元,30305 生活补助1.00万元,31002 办公设备购置0.70万元,31099 其他资本性支出40.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年增减少0.04万元，4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州图书馆2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州图书馆2021年公务接待费预算为0.96万元，较上年减少0.04万元，下降4.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

增减变化原因：为了响应增收节支的号召，公务接待费比上年减少了0.04万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄彝族自治州图书馆

2021年 3 月 4 日

 

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